2018年市国土资源局预算
日期:2018/2/27 10:12:32

目录 
  一、主要职责及内设机构 
  二、2018年主要工作任务 
  三、2018年部门预算编制情况及说明 
  四、相关名词解释 
  五、2018年部门预算表 
  一、主要职责及内设机构 
  (一)主要职责 
  1、贯彻执行国家有关土地、矿产资源管理及其相关法律法规,研究拟定全市土地资源、矿产资源等自然资源的管理办法和规范性文件。 
  2、组织编制和实施全市国土规划、土地利用总体规划、土地利用计划和其它专项规划;参与核定市政府审批的城市总体规划;审查县(市)、(乡)镇土地利用总体规划;组织编制和实施矿产资源保护与利用规划、地质勘查、地质灾害防治、地质遗迹保护规划;组织全市矿产资源的调查评价。 
  3、监督检查县(市)国土资源主管部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况;依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益,承办或调处权属纠纷,严肃查处各类违法案件;依照规定负责有关行政复议工作。 
  4、组织落实耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策;实施土地用途管制,组织基本农田保护;指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦监督工作;确保耕地占补平衡。 
  5、统一管理全市地政地籍工作,组织全市土地资源利用现状调查、地籍调查、土地统计工作;负责城市规划区内的土地、矿产资源管理;负责土地确权、城乡地籍、土地定级估价、登记等工作。 
  6、主管全市土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购储备管理工作;制订和实施国有土地划拨使用目录指南和国有土地有偿使用目录指南;制订和实施乡(镇)、村用地管理办法,指导农村集体非农土地使用权的流转管理;依法统一管理和监督土地资产、土地市场。 
  7、组织市内基准地价、标定地价的评测、修订;审查评估机构从事土地评估的资格;确认土地使用权价格;承担报市政府、省政府审批的各类用地的审查、报批工作。 
  8、依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记;审查对外合作区块;承担矿产资源储量管理工作,负责全市各类地质资料的汇交管理;依法实施地质勘查行业管理,审查报批地质勘查单位的资格,管理地勘成果;依法征收、管理和使用矿产资源补偿费和采矿权使用费;依法征收采矿权价款;负责矿业权评估基础性管理工作,审查报批矿业权评估机构资质,按规定确认矿产资源储量评审和矿业权评估结果。 
  9、开展地质环境监测、地质灾害防治和地质遗迹保护工作;依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作,监测、监督地下水的开采与污染防治,保护地质环境;协助认定具有重要价值的地质遗迹保护区。 
  10、管理和监督检查上级财政和同级财政拨付的国土资源工作经费、专项资金及其他资金;会同有关部门安排并监督使用耕地开垦专项资金和其他专项资金。 
  11、承办上级交办的其他事项。 
  (二)内设机构 
  市国土资源局内设机构12个:办公室、政策法规科、规划与征地科、财务科、耕地保护科、地籍管理科、土地利用管理科、矿产资源管理科、地质环境科、执法监察科、行政审批科、人事科。 
  (三)预算单位构成


序号

机构名称

机构性质

1

荆门市国土资源局

行政单位

2

荆门市土地储备供应中心

事业单位

3

荆门市国土资源执法监察支队

参公事业单位

4

荆门市国土整治局

事业单位

5

荆门市国土资源局直属分局

事业单位

6

荆门市不动产登记中心

事业单位

7

荆门市国土资源局高新.掇刀分局

事业单位

8

荆门市国土资源局东宝分局

事业单位

9

荆门市国土资源研究院

事业单位



  二、2018年主要工作任务 
  1、继续推进国土资源节约集约示范省创建工作。 
  2、第三次全国土地调查工作。 
  3、荆门市河湖库划界确权工作。 
  4、认真抓好新一轮全市征地统一年产值标准的修订工作。 
  5、积极稳妥做好关闭矿山善后处置工作。 
  6、农村集体土地“两权”登记农房补充调查工作。 
  7、土地矿产年度卫片执法监督检查。 
  8、人大代表建议、政协委员提案办理。 
  三、2018年部门预算编制情况及说明 
  1、2018年部门预算总收支情况。市国土资源系统2018年预算收入3912.61万元,其中一般公共预算财政拨款收入2736.61万元,政府性基金预算财政拨款收入1176万元。2018年预算支出3912.61万元,其中:社会保障和就业支出226.33万元,医疗卫生支出92.27万元,住房保障支出154.64万元,国土资源气象等事务支出2610.37万元,城乡社区事务支出829万元。按经济分类,其中:工资福利支出2281.37万元,对个人及家庭补助228.99万元,商品和服务支出167.01万元,资本性支出3万元,项目支出1232.24万元(上缴上支出20.8万元,非税收入安排35.44万元,政府性基金拨款1176万元)。 
  2018年部门预算比2017年预算2441.76万元增加1470.85万元。主要原因是2018年下达了基金拨款安排的项目支出。 
  2、荆门市国土资源系统2018年财政拨款预算支出情况。 
  2018年荆门市国土资源局(部门)预算支出总额3912.61万元,其中:基本支出2680.37万元,项目支出1211.44万元,上缴上级支出20.8万元。 
  按照支出功能分类说明如下: 
  (1).社会保障和就业支出226.33万元,主要指部门预算各单位离退休人员的公用经费及单位的养老保险支出。 
  (2).医疗卫生支出92.27万元,是指部门预算各单位人员基本医疗保障经费支出。 
  (3).国土资源气象等事务支出2610.37万元,其中:基本支出2207.13万元,项目支出382.44万元(政府性基金拨款377),上缴上级支出20.8万元。 
  (4).住房保障支出154.64万元,是指部门预算各单位人员住房公积金支出。 
  (5).城乡社区事务支出829万元,主要为项目支出。 
  3、荆门市国土资源局(部门)2017年财政拨款“三公”经费预算说明。 
  2018年荆门市国土资源系统财政拨款安排三公经费预算92.3万元,其中:出国(出境)费预算7.5万元,主要用于工作人员公务出国住宿、伙食费、交通等支出;公务接待费27.8万元,主要用于按规定开支的上级部门检查、调研、商务接待等各类公务接待支出;公务用车运行维护费57万元,主要用于公务车辆的保险费、燃料费、维修费、通行费等支出。 
  2018年三公经费预算数比2017年的109.3万元下降17万元,下降主要原因加强了内部管理压缩内部开支。 
  4、荆门市国土资源局政府采购及机关运行费安排情况 
  2018年荆门市国土资源局(部门)政府采购批复912.62万元,其中货物类110.3万元,服务类737.52万元,工程类23.3万元,政府购买服务中41.5万元。 
  2018年,市财政部门共安排荆门市国土资源局(部门)机关运行经费149.25万元,主要用于保障单位办公、水电、差旅、维修、公务用车运行、接待、会议等运行经费。 
  5、资产占用情况 
  2017年末,市国土系统固定资产总额3266.76万元。其中:房屋及建筑物面积14078.75平方米,价值1581.76万元;车辆50辆,价值667.85万元;其他固定资产1017.15万元。 
  6、项目预算绩效目标情况 
  2018年,市级财政安排市国土系统专项资金1176万元,主要用于全国土地第三次大调查100万元、地质灾害应急指挥信息平台建设116万元、国土资源管理与利用500万元、土地储备收储36万元、土地整治监管63万元、耕地质量等别调查评价监测及飞检49万元、土地、矿业权交易服务91万元、土地、矿产卫片执法60万元、不动产登记中心大厅运维费161万元。根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求,我局对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化,在项目实施过程中,我们将严格资金管理,力争圆满实现各项绩效评价目标。 
  四、相关名词解释 
  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 
  2.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。 
  3.对个人和家庭补助支出:反映用于对个人和家庭补助方面的支出,其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 
  4.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的各项支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 
  5.社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休:反映行政事业单位离退休方面的支出。 
  6.医疗卫生中的行政事业单位医疗:是反映行政事业单位医疗方面支出。 
  7.国土资源气象等事务支出:是指用于国土资源、海洋、测绘等方面的支出 
  8.住房保障支出中住房公积金:是指单位按规定的比例为职工缴纳的住房公积金。 
  五、2018年部门预算表

荆门市2018年市国土资源局部门预算信息公开报表.xls